NÄMNDEN MISSAR BUDGET MED 35 MILJONER: ”ALLVARLIGT”

Det samlade minuset för socialnämnden för 2024 landar på drygt 35,1 miljoner kronor, vilket blir en avvikelse med nästan 7,5 procent i förhållande till budget. Det är också en försämring med över tolv miljoner kronor jämfört med 2023. 

– Det är inget bra resultat överhuvudtaget. Två delar som kan förklara det totala minuset är att antalet ärenden med personlig assistans har ökat och att statsbidragen har minskat från 20 miljoner kronor 2023 till tio miljoner kronor 2024. Tittar man på personlig assistans är det mycket insatser och mycket omfattande insatser varje dag, vilket gör det väldigt kostsamt. 

Ökade kostnader för placeringar

Individ- och familjeomsorgen (IFO) får ett samlat minus på 15 miljoner kronor. På totalen är det ett något bättre resultat 2024 i jämförelse med 2023. Det skiljer ungefär 2,5 miljoner kronor. 

– Det som har blivit en försämring är IFO barn och familj i och med att man har gjort en nyrekrytering och behövt ta in konsulthjälp till följd av många föräldraledigheter, säger Anna Edvardsson. 

Kostnaderna för placeringar inom barn och familj är fortfarande höga. 

– Vi såg en ökning på placeringar och det gick uppåt både 2023 och 2024. Under hösten 2024 kunde vi även se att den stigande trenden stannade av. Nu hoppas vi att det kan gå lite neråt, säger socialchefen Marie Stjernström. 

– Även om placeringarna under hösten inte har ökat så sker det alltid prisjusteringar varje år. Kostnaderna för våra placeringar har ändå ökat även om antalet inte har ökat, säger Anna Edvardsson.

Stora minus inom OF och äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar ett samlat minus på 7,5 miljoner kronor. Hemtjänst får ett sämre resultat än 2023, och särskilt boende ett bättre resultat än 2023. 

– Det totala minuset går att förklara med minskade statsbidrag, säger Anna Edvardsson. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) får ett samlat minus på 9,3 miljoner kronor, vilket är en stor försämring jämfört med bokslutet 2023.

– Ett väldigt mycket försämrat resultat jämfört med 2023 som ändå var helt okej. Det beror på två delar – volymökningen på personlig assistans och planerade besparingar under 2024 som inte har gått i lås som det var tänkt, säger Anna Edvardsson. 

Psykiatrins samlade underskott uppgår till 4,5 miljoner kronor. 

– Vi har ett nästan identiskt underskott, några hundratusen kronor sämre resultat än 2023. Vi har underskott i externa placeringar, lite mindre underskott än 2023 men ungefär samma. Det som ger ökade kostnader är boendestödet som har ett underskott på 1,2 miljoner.

"Det ska vi absolut lyckas med"

Socialnämnden sätter punkt för 2024 med ett totalt underskott minus på drygt 35,1 miljoner och det gör Anna Edvardsson konfunderad. 

– Det är inte bra. Det är samtidigt mjuka värden i socialnämnden och det är inte bara att vi bestämmer oss för att vi ska spara någonstans utan vi har en ökad äldre befolkning, vilket till exempel kräver fler insatser. Vi har placeringar inom barn och familj och det är inte bra för barnen, som placeras externt, och inte heller för ekonomin. 

Anna Edvardsson blickar framåt och har fullt fokus på att de angivna besparingarna ska gå i lås. 

– Vi behöver både lägga krut på och lyckas med besparingarna som är bestämda för 2025. Det har tagits fram besparingar och bedömningen är att det ska vara möjligt att genomföra. Vi har besparingar på cirka tolv miljoner kronor 2025. Det ska vi absolut lyckas med och det är min absoluta målsättning. Det här med budget är väldigt svårt och man skulle vilja säga att vi vill nå en budget i balans och det vill vi såklart, men frågan är vad som är en korrekt budget. På IFO barn och familj ser man till exempel att budgeten inte har legat helt rätt under väldigt lång tid. Nu har vi fått ett tillskott till 2025 på cirka tolv miljoner kronor och som kommer hjälpa upp det på totalen.