Nämnden går mot mångmiljonunderskott – så ser arbetet ut framåt

Tittar man på nettokostnader fram till sista augusti har barn- och utbildningsnämnden en avvikelse med 22,4 miljoner kronor. Prognosen fram till sista december indikerar på att det blir ett minus på 27,1 miljoner kronor.

– Här har vi varit tvungna att räkna upp prognosen från i våras. Vi hade ett delårsbokslut per sista april och då räknade vi med minus 22 miljoner kronor. Vi hade en åtgärdsplan med att vi skulle minska antalet årsarbetare till augusti och den har vi inte lyckats med fullt ut som vi hade planerat. När vi har gjort delårsbokslutet och helårsprognosen har vi varit tvungna att räkna upp prognosen ytterligare lite grann så det står minus 27,1 miljoner kronor, säger Martin Snickars.

"Arbetar med att hitta lösningar"

Barn- och utbildningschefen konstaterar att det ser sämre ut än tidigare och ger en inblick i det fortsatta arbetet.

– Vi arbetar med att hitta lösningar för att kunna komma i balans och tänker inte att det ska fortsätta så utan det ska bli bättre. Det är det stora jobbet nu – hur ska vi kunna jobba med att få en budget i balans framåt?

Om man tittar verksamhetsvis har barn- och utbildningsförvaltningen ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

– För energiavstämningen ser vi att det kommer bli mycket pengar över för att el och värme har blivit billigare det här året än vad vi har prognosticerat med. Pengarna ligger just nu på förvaltningen i stället för ute på enheterna. Det är bara tillfälligt för att kunna göra en så bra prognos som möjligt och därför har vi ett stort överskott där. Det finns även någon tjänst som inte är tillsatt och som gör att det blir ett överskott.

Förskolan går med en prognos på plus 2,4 miljoner.

– Det har att göra med att vi har en demografimodell med minskat antal barn och då anpassar vi det redan hösten 2025 och inför budget 2026. Vi har en minskning med 5,2 miljoner till januari och det är förskolan som minskar flest i antal barn och har gjort det under de senaste åren. Vi har minskat i personal för att kunna anpassa det till budget 2026 och då blir det ett överskott under hösten som påverkar.

Här finns de största underskotten

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola står för det överlägset största tilltänkta underskottet på 22,6 miljoner kronor.

– Här är IKE-kostnaderna medräknade och det är pengar vi betalar för elever som går på fristående skolor, till exempel Prolympia, och elever som går i andra kommuner. Inom anpassad skola har vi några elever som går i andra kommuner.

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola går mot ett minus på 8,6 miljoner kronor.

– Där finns det också placeringar som gör att kostnaderna ökar.

Lärcenter ser ut att få ett minus på 575 000 kronor och musikskolan ett minus på 171 000 kronor.

En procentuellt väldigt stor avvikelse har nämnden på korttidstillsyn enligt lagen om LSS. Det ser ut att bli ett minus på drygt en miljon kronor.

– Vårt uppdrag är att bedriva fritidshem för elever som går på anpassad grundskola och gymnasium, men beslutet tas enligt lagen om LSS. Där har vi en väldigt liten budget, men kostnaderna har ökat väldigt mycket de senaste åren och då blir det procentuellt en väldigt stor avvikelse. Det är elever som har rätt till att vara på fritidshem och då anställer vi personal för att kunna fullgöra uppdraget, men vi har inte en budget som räcker till för det.

"Inte framme vid konkreta lösningar"

Nämndens totala underskott ser ut att landa in på 27,1 miljoner kronor.

Går det att få till ett bättre resultat på sista raden vid årets slut?

– Det kanske blir lite bättre till 31 december än vad prognosen visar i dag. När vi har haft uppföljningar med samtliga rektorer ser vi att vi har minskat lite grann i antal medarbetare, men det är inte jättemånga. Det stora jobbet vi gör nu är att få till en budget i balans framåt och då behöver vi jobba med att anpassa samtliga våra verksamheter under 2026. Det är ett stort jobb som vi gör och det kommer ta hela vintern innan vi har hittat rätt åtgärder. Vi tittar på hur vi kan minska personalkostnaderna och hur vi kan minska lokalkostnaderna. Man kan säga att vi inventerar allt. Vi är inte framme vid konkreta lösningar, men vi jobbar väldigt mycket med det.

Barn- och utbildningsnämnden har en heldag med samtliga rektorer nästa onsdag.

– Då kommer det vara mycket fokus på ekonomi och diskutera hur vi kan hitta lösningar framåt för att bedriva en kvalitativ verksamhet och få en budget i balans på sikt.

"Där har vi inte lyckats så mycket"

BUN lyckades inte fullt ut med åtgärdsplanen att minska antalet årsarbetare till augusti 2025.

– Vi hade en åtgärdsplan för att minska antalet årsarbetare och där har vi inte lyckats så mycket som vi hade planerat.

Hur tänker du fortsättningsvis för att minska antalet lärartjänster?

– Det är framför allt en åtgärd till kommande läsår. Vi måste jobba med en plan för att få en budget i balans och det är ett tydligt uppdrag från fullmäktige om att vi behöver vidta åtgärder för att få en budget i balans. Det jobbar vi med och det är ett stort arbete med att inventera och analysera samtliga enheter. Det kommer fortgå hela vintern.