SLÅR LARM: "Underskottet så pass stort att det är väldigt allvarligt"

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde var det dags för den månatliga uppföljningen kring ekonomin. Efter fyra månader ser det inte ljust ut. Personalkostnaderna är minus 2,5 miljoner kronor gentemot budget och nettokostnaderna är -9,4 miljoner kronor efter årets fyra första månader. 

– Varje månad, eftersom vi har så stort underskott, går vi igenom hur vi ligger till ekonomiskt. Nämnden behöver uppdateras på det här ständigt och delårsbokslutet nästa månad kommer visa ungefär samma bild som den här, säger förvaltningschefen Martin Snickars. 

Det som avviker mest mot budget är de interkommunala ersättningarna. Det är pengar kommunen får betala för elever som går i en annan kommun eller som inte går på en kommunal grundskola.

– Av nettot på 9,4 miljoner så är 6,7 beroende på IKE-kostnaderna jämfört med budgeten vi har. Det är rött hela vägen. 

Det här får nu konsekvenserna. 

– Nämnden tog emot lägesbilden och föreslår nu att arbetsutskottet ska träffa budgetberedningen för att gå igenom underlaget. Vi ser att det här kommer fortsätta månad för månad. Underskottet är så pass stort att det är väldigt allvarligt.

"Helt annan budget"

Magnus Hultman (M), som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att budgeten är för lågt satt. 

– Vi sparar och gör så gott vi kan, men vi måste ha en dialog om en helt annan budget när det gäller detta. Annars blir det samma underskott, minst, som förra året. Vi kan inte börja ett läsår med en för lågt satt budget. Det är aldrig stimulerande att jobba i motvind från dag ett. 

Ni behöver få kompensation för IKE-kostnaderna?

– Det är den stora parametern som dränerar kassakistan för barn- och utbildningsförvaltningen. Vi måste ha täckning för kostnaderna och en kompensation för detta. Det är ett fritt skolval och vi kan inte påverka det, men det är där vi blöder. Att ha dessa siffror från dag ett är tråkigt. Det är en verklighet vi inte kan komma undan från och då måste det budgeteras. 

Jobbar vidare med åtgärder

Samtidigt jobbar man vidare med att minska sina kostnader. Under 2024 genomfördes besparingar på 4,7 miljoner kronor och i år är det planerat för besparingar på 7,6 miljoner. Merparten är redan genomförda och vissa sker längre fram. 

– Det kommer bli ytterligare åtgärder i höst för att minska våra kostnader där vi inte håller budget. Vi ska göra allt vi kan, säger Snickars.

Är det beslut på några ytterligare åtgärder?

– Nej, inga nya beslut nu, men en ekonomiuppföljning med samtliga som inte följer budget och en uppmaning om att ta till åtgärder. 

Precis som de senaste åren kommer Hultsfreds kommun inte fatta beslut om någon budget för nästa år förrän senare i höst. I september blir det budgetidalog. 

2026 minskas budgeten med 3,6 miljoner kronor då pengarna på flyktingkontot, som varit sparade sedan flyktingvågen, är borta. Färre barn i förskolan ger också, utifrån demografimodellen, en minskad budget med 4,4 miljoner kronor följande år.