Martin Snickars har presenterat BUN:s bokslut där gymnasiet står för det i särklass största underskottet, närmare 13,8 miljoner kronor.
Foto: Privat
Barn- och utbildningsnämnden har redovisat sitt bokslut för 2024. Minus 20 522 300 kronor motsvarar en avvikelse på 5,5 procent.
Det finns några glädjeämnen, som att förskolan gick närmare 4,6 miljoner kronor plus. Bakgrunden till det ser man i att antalet barn kommer minska framåt, så för att möta det har anpassningar gjorts under 2024. Förskolan har också ett större besparingskrav under året som verksamheten förberedde för redan under hösten.
Fler positiva siffror
Svarta siffror har även samtliga verksamheter inom vuxenutbildningen, det vill säga SFI, komvux, anpassad vuxenutbildning och högskolestudier som går olika mycket plus. Sammanlagt cirka 2,4 miljoner kronor.
– Det beror främst på att vi lyckas använda de statsbidrag vi kan få till yrkesutbildningar främst på ett effektivt sätt och då kan vi spara av den kommunala grundbudgeten. Därför blir det överskott på de delarna, förklarar barn- och utbildningschef Martin Snickars.
Fler elever i behov av stöd
Men när verksamheterna förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola samt gymnasium och anpassad gymnasieskola sammanställs är siffrorna dystra. Där syns en total avvikelse på minus 10,5 miljoner kronor, där anpassad grundskola visar minus 5,5 miljoner kronor, vilket är en nettoavvikelse på hela 45,1 procent.
– Det är främst personalkostnaderna som avviker till följd av att vi har ett stort utökat elevantal under många års tid, utan att vi har en ökad budget, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars.
Fler elever på andra gymnasieskolor
Gymnasiet och anpassad gymnasieskola står tillsammans för en avvikelse på 15,5 miljoner där gymnasiet står för 13,8 av dem.
Främsta anledningen till det ser man i att antalet elever som genomför sin utbildning i andra kommuner ökade 2024. Samtidigt som antalet elever som väljer Hultsfreds Gymnasium minskat.
– Det betyder att IKE-kostnaderna visar en avvikelse på totalt 11,6 miljoner av de 15,5. Resterande del är lönekostnader och till viss del lite lokalkostnader eftersom vår budget inte riktigt täcker behovet vi har, säger Snickars.
Personal och instrument
Även Musikskolan avviker mot budget, men blygsamma 300 000 kronor tack vare intäkter från Kulturrådet och att delar av en tjänst finansieras av annan kommun.
– Halva avvikelsen beror på personalkostnader och andra halvan på köp av bland annat instrument.
Ytterligare ett minus ser man på fritids enligt LSS. Det är socialtjänsten som beslutar vilka barn och ungdomar upp till 16 år som har rätt till det, men BUN har ansvaret för att anställa personal och bemanna upp.
– Där har också elevantalet ökat väldigt mycket under åren. För den verksamheten har vi en liten budget som inte räcker till, utan vi har en liten avvikelse på 642 000 kronor. Det borde vara högre belopp egentligen, men det göms lite i budgeten för anpassad grundskola.
Hur ser ni på att bokslutet visar ett minus på 20,5 miljoner kronor?
– För att komma mer i balans har vi verkställt neddragningar på 30 personal i augusti. Vi ser att det blir en besparing per månad från september, så det kommer hjälpa till viss del. Vi ser ju också att vi inte lyckas med IKE-kostnaderna, men det jobbar vi vidare med, hur vi ska lösa det.
Är det någon av minussiffrorna som känns mer oroande än andra, som är tuffare att komma till rätta med?
– Både förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola samt gymnasium och anpassad gymnasieskola är kopplade till IKE, som visar ett minus på 6,2 miljoner, så det är alla de delarna.
Finns det något konkret ni gör för att komma till rätta med de siffrorna, exempelvis var gymnasieeleverna väljer att studera?
– Vi har haft jättefin information till bland annat grundskoleeleverna i Virserum för att påverka dem att gå i Hultsfred istället för Vetlanda. Det hoppas vi ger positivt utfall till hösten, men det vet vi inte för de valen är inte klara, säger Elisabeth Löfkvist, (C) förste vice ordförande.
– I år har vi utökat samverkan med Prolympia så elever från vårt gymnasium gjort besök där och berättat om de olika programmen. Så det har varit mer än tidigare och vi får positiva signaler att det varit väldigt bra information kring utbildningarna hos oss, tillägger Martin Snickars.