Helårsprognosen för socialnämnden i Hultsfreds kommun visade ett minus mot budget på 21,8 miljoner kronor i slutet av maj. Det motsvarade en negativ avvikelse mot budget på 4,7 procent och en försämring med cirka 1,4 miljoner kronor jämfört med prognosen som gjordes i april 2026.
Foto: Ossian Mathiasson
Den senaste helårsprognosen, som bygger på det ekonomiska läget den 31 maj, pekar på ett underskott på 21,86 miljoner kronor för socialnämnden.
Prognosen har dessutom försämrats med omkring 1,4 miljoner kronor jämfört med april månad. Försämringen finns framför allt inom myndighet vuxen samt individ- och familjeomsorgens barn- och familjeverksamhet och förklaras till stor del av kostnader för externa placeringar.
– Prognosen har inte försämrats inom äldreomsorgen. Det är andra delar där kostnaderna har ökat och det handlar framför allt om externa placeringar, säger socialnämndens ordförande Anna Edvardsson (C).
Nio timmars nattpass
Inom äldreomsorgen är helårsprognosen i stället något bättre än tidigare. Där arbetar kommunen sedan tidigare med ett antal åtgärder för att minska kostnaderna.
En förändring som redan har genomförts är att nattpersonalen på särskilda boenden gått över till nio timmars nattpass. Under hösten ska en motsvarande förändring göras för nattpersonalen inom hemtjänsten.
Kommunen arbetar också med att anpassa bemanningen på de särskilda boendena efter antalet brukare. I det underlag som kommunen fått rekommenderades en genomsnittlig bemanningskvot på 0,66 anställda per brukare. Efter att verksamheterna gått igenom sina behov har förvaltningen landat på 0,67.
– Det ligger väldigt nära rekommendationen, säger Anna Edvardsson.
Möjligheten har stramats åt
Även användningen av förskjuten semester har stramats åt. Tidigare har möjligheten nästan fungerat som ett erbjudande till personalen trots att det inte funnits pengar avsatta för det i budgeten.
– Självklart ska möjligheten användas när det finns ett behov som inte går att lösa på något annat sätt, men i år handlar det om tolv medarbetare som har behövt skjuta på sin semester, säger Anna Edvardsson.
Förvaltningen har även undersökt om någon verksamhet som inte är lagstadgad skulle kunna tas bort. Någon större sådan verksamhet har man inte hittat. Anhörigverksamheten är ett undantag, men den uppges vara billig samtidigt som kommunen bedömer att den gör stor nytta.
En annan förändring är att behandlingsverksamheten inom vuxensidan har slagits samman med boendestödet.
– Det har fallit väldigt väl ut, både för människorna som får insatserna, för kvaliteten och ekonomiskt.
Målet ligger fast
Kommunen ser dessutom över arbetssättet vid dagverksamheten för personer med demens och fortsätter utvecklingen av bemanningsenheten.
Trots det stora prognostiserade underskottet står socialnämnden fast vid ambitionen att ekonomin ska vara i balans vid utgången av 2027.
– Frågan till oss är hur vi ser på möjligheten att klara målet om en budget i balans den 31 december 2027. Svaret är fortfarande att det är möjligt och att det är vårt mål.
Samtidigt finns faktorer som nämnden har svårt att påverka, framför allt gäller det behovet av externa placeringar.
– Vi kan inte riktigt styra över om det uppstår behov av externa placeringar. Det vi kan påverka är de åtgärder som genomförs inom äldreomsorgen.
"Sommaren kostar alltid mer"
Siffrorna ska dock läsas med en tydlig brasklapp. Prognosen bygger på läget den 31 maj och en betydligt färskare prognos är på väg. Anna Edvardsson vill inte föregripa vad den kommer att visa.
– Vi har inga indikationer i dag på hur den nya prognosen kommer att se ut. Sommaren kostar alltid mer. Vi kunde se att personalkostnaderna inom äldreomsorgen steg kraftigt under juli, precis som de gjorde förra året. Vi får helt enkelt se hur det slår i den nya prognosen.